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湖北省殘疾人聯合會

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湖北省殘疾人聯合會2019年部門預算

發布時間:2019-02-18 來源:計財處 閱讀次數: 【字體:

湖北省殘疾人聯合會2019年部門預算公開目錄

一、湖北省殘疾人聯合會概況

1.主要職能

2.部門預算單位構成

3.人員編制情況

二、湖北省殘疾人聯合會2019年部門預算表

1.湖北省殘疾人聯合會2019年收支預算總表

2.湖北省殘疾人聯合會2019年收入預算總表

3.湖北省殘疾人聯合會2019年支出預算總表

4.湖北省殘疾人聯合會2019年財政撥款收支預算總表

5.湖北省殘疾人聯合會2019年一般公共預算支出表

6.湖北省殘疾人聯合會2019年一般公共預算基本支出表

7.湖北省殘疾人聯合會2019年政府性基金預算支出表

8.湖北省殘疾人聯合會2019年財政撥款三公經費支出表

9.湖北省殘疾人聯合會2019年財政專項支出預算表

10.湖北省殘疾人聯合會2019年專項轉移支付分市縣表

三、湖北省殘疾人聯合會2019年部門預算說明

1.湖北省殘疾人聯合會2019年收支預算總體情況說明

2.湖北省殘疾人聯合會2019年支出預算情況的說明

3.湖北省殘疾人聯合會2019年財政撥款收支預算情況的說明

4.湖北省殘疾人聯合會2019年一般公共預算支出情況說明

5.湖北省殘疾人聯合會2019年一般公共預算基本支出情況說明

6.政府性基金預算支出情況說明

7.財政撥款安排三公經費情況說明

8.政府采購安排情況說明

9.機關行政運行經費安排情況說明

10.重點項目預算績效情況說明

11.國有資產占有使用情況說明

四、2019年湖北省殘疾人聯合會專項轉移支付資金情況說明

五、2019年湖北省殘疾人聯合會一般性轉移支付資金情況說明

六、名詞解釋


湖北省殘疾人聯合會2019年部門預算

一、湖北省殘疾人聯合會概況

(一)主要職能

湖北省殘疾人聯合會是由全省殘疾人和殘疾人工作者組成的人民團體,是中國殘聯的地方組織,是省委、省政府聯系全省殘疾人的橋梁和紐帶,集代表、服務、管理三大職能融為一體,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;接受政府委托,管理殘疾人有關事務,發展殘疾人事業。省殘聯由省委領導分管工作,省政府領導同志聯系,業務上接受省政府有關部門和中國殘聯的對口指導。其主要任務是:

1.承擔省政府殘疾人工作委員會的日常工作。

2.團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧解困、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策規劃和計劃,對有關業務領域進行指導與管理。

 6.對市、州、直管市殘疾人聯合會領導班子的調整配備提出建議或意見,做好領導干部的業務培訓工作。 

7.聽取殘疾人的意見,反映殘疾人的需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務。

8.指導市(州)縣(市、區)殘疾人聯合會的工作,負責對殘疾人社會團體組織進行監督和管理。 

9.開展殘疾人事業的對外交流與合作。

10承辦省委、省政府和中國殘聯交辦的其他工作。

(二)部門預算單位構成

納入湖北省殘疾人聯合會部門預算編報單位7個,包括機關本級和6個直屬預算單位,分別是湖北省殘疾人就業服務中心、湖北省殘疾人職業培訓中心、湖北省殘疾人輔助器具資源中心、湖北省殘疾人業余藝術團、湖北省殘疾人福利基金會、湖北省殘疾人康復中心。

省殘聯機關本級內設辦公室、殘疾人工作委員會辦公室、組織聯絡處、康復處、教育就業處、宣傳文體處、計劃財務處、人事處(機關黨委)、維權處。

(三)人員編制情況

行政編制51人,工勤編制3人。公益事業一檔編制數72人,其中:湖北省殘疾人就業服務中心15人、湖北省殘疾人職業培訓中心21人、湖北省殘疾人輔助器具資源中心9人、湖北省殘疾人業余藝術團6人、湖北省殘疾人福利基金會5人、湖北省殘疾人康復中心16人。

二、湖北省殘疾人聯合會2019年部門預算表

2019年收支預算總表 

單位:萬元

收      入 

支           出 

項目 

預算數 

項目(按功能分類) 

預算數 

財政撥款收入

14,894.38

一般公共服務

其中:一般公共預算財政撥款

14,894.38

公共安全

      政府性基金預算財政撥款

教育

事業收入

科學技術

事業單位經營收入 

文化體育與傳媒

上級補助收入

社會保障和就業

18,770.97

附屬單位上繳收入

醫療衛生

42.04

其他收入

1,072.63

節能環保

城鄉社區事務

農林水事務

交通運輸

資源勘探電力信息等事務

商業服務業等事務

國土資源氣象等事務

糧油物資管理事務

其他支出

0.00

本年收入合計 

15,967.01

本年支出合計 

18,813.01

上年結余(轉)

2,846.00

結轉下年 

動用事業基金

收入總計

18,813.01

支出總計

18,813.01

2019年收入預算總表 

單位:萬元

收      入 

項目 

預算數 

財政撥款收入

14,894.38

其中:一般公共預算財政撥款

14,894.38

      政府性基金預算財政撥款

事業收入

事業單位經營收入 

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

1,072.63

本年收入合計 

15967.01

上年結余(轉)

2,846.00

動用事業基金

收入總計

18813.01


2019年支出預算總表

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目

編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

事業單位
經營支出

對附屬單位
補助

支出

上繳上
級支出

合計

18,813.01

3,591.71

15,221.30

208

社會保障和就業支出

18,770.97

3,549.67

15,221.30

20805

行政事業單位離退休

351.34

351.34

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

262.90

262.90

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

88.44

88.44

20811

殘疾人事業

18,419.63

3,198.33

15,221.30

2081101

行政運行

1,744.74

1,744.74

2081103

機關服務

1,583.59

1,453.59

130.00

2081104

殘疾人康復

3,262.30

3,262.30

2081106

殘疾人體育

637.00

637.00

2081199

其他殘疾人事業支出

11,192.00

11,192.00

210

衛生健康支出

42.04

42.04

21011

行政事業單位醫療

42.04

42.04

2101101

行政單位醫療

42.04

42.04


2019年財政撥款收支預算總表 

單位:萬元

收      入 

支           出 

項目 

預算數 

項目(按功能分類) 

預算數 

財政撥款收入

14,894.38

一般公共服務

其中:一般公共預算財政撥款

14,894.38

公共安全

      政府性基金預算財政撥款

教育

科學技術

文化體育與傳媒

社會保障和就業

17,698.34

醫療衛生

42.04

節能環保

城鄉社區事務

農林水事務

交通運輸

資源勘探電力信息等事務

商業服務業等事務

國土資源氣象等事務

糧油物資管理事務

其他支出

本年收入合計 

14,894.38

本年支出合計 

17,740.38

上年結余(轉)

2,846.00

結轉下年 

0.00

收入總計

17,740.38

支出總計

17,740.38


2019年一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

合計

17,740.38

3,423.21

14,317.17

208

社會保障和就業支出

17,698.34

3,381.17

14,317.17

20805

行政事業單位離退休

351.34

351.34

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

262.90

262.90

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

88.44

88.44

20811

殘疾人事業

17,347.00

3,029.83

14,317.17

2081101

行政運行

1,744.74

1,744.74

2081103

機關服務

1,415.09

1,285.09

130.00

2081104

殘疾人康復

2,748.17

2,748.17

2081106

殘疾人體育

637.00

637.00

2081199

其他殘疾人事業支出

10,802.00

10,802.00

210

衛生健康支出

42.04

42.04

21011

行政事業單位醫療

42.04

42.04

2101101

行政單位醫療

42.04

42.04


2019年一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

人員經費

日常公用經費

合計

3,423.21

2,959.19

464.02

301

工資福利支出

2,644.23

2,644.23

30101

基本工資

524.23

524.23

30102

津貼補貼

331.11

331.11

30103

獎金

835.92

835.92

30107

績效工資

263.81

263.81

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

262.90

262.90

30109

職業年金繳費

88.44

88.44

30113

住房公積金

240.82

240.82

30114

醫療費

57.00

57.00

30199

其他工資福利支出

40.00

40.00

302

商品和服務支出

439.95

439.95

30201

辦公費

20.10

20.10

30202

印刷費

19.92

19.92

30205

水費

16.30

16.30

30206

電費

21.70

21.70

30207

郵電費

10.02

10.02

30211

差旅費

96.14

96.14

30212

因公出國(境)費用

10.00

10.00

30213

維修(護)費

0.09

0.09

30215

會議費

20.00

20.00

30216

培訓費

3.34

3.34

30217

公務接待費

11.90

11.90

30226

勞務費

6.00

6.00

30228

工會經費

45.53

45.53

30229

福利費

19.88

19.88

30231

公務用車運行維護費

42.30

42.30

30239

其他交通費用

58.45

58.45

30299

其他商品和服務支出

38.28

38.28

303

對個人和家庭的補助

314.96

314.96

30301

離休費

24.00

24.00

30302

退休費

157.84

157.84

30307

醫療費補助

42.04

42.04

30399

其他對個人和家庭的補助

91.08

91.08

310

資本性支出

24.07

24.07

31002

辦公設備購置

12.58

12.58

31007

信息網絡及軟件購置更新

6.00

6.00

31099

其他資本性支出

5.49

5.49

2019年政府性基金預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出


2019年財政撥款三公經費支出表

單位:萬元

項目

預算數

合計

74.20

因公出國(境)

20.00

公務接待費

11.90

公務用車購置及運行費

42.30

其中:公務用車運行維護費

42.30

      公務用車購置費

2019年財政專項支出預算表

單位:萬元

項目

預算數

殘疾兒童康復救助項目

9297

殘疾人事業發展補助資金

4273

殘疾人事業發展補助資金(彩票公益金)

350


2019年專項轉移支付分市縣表

單位:萬元

項目名稱

預算數

合計

4,623.00

武漢市本級

204.00

殘疾人事業發展補助資金

204.00

蔡甸區

10.00

殘疾人事業發展補助資金

10.00

江夏區

19.00

殘疾人事業發展補助資金

19.00

黃陂區

37.00

殘疾人事業發展補助資金

37.00

新洲區

45.00

殘疾人事業發展補助資金

45.00

黃石市本級

53.00

殘疾人事業發展補助資金

53.00

陽新縣

258.00

殘疾人事業發展補助資金

258.00

大冶市

32.00

殘疾人事業發展補助資金

32.00

十堰市本級

57.00

殘疾人事業發展補助資金

57.00

鄖縣

85.00

殘疾人事業發展補助資金

85.00

鄖西縣

91.00

殘疾人事業發展補助資金

91.00

竹山縣

60.00

殘疾人事業發展補助資金

60.00

竹溪縣

82.00

殘疾人事業發展補助資金

82.00

房縣

82.00

殘疾人事業發展補助資金

82.00

丹江口市

36.00

殘疾人事業發展補助資金

36.00

宜昌市本級

57.00

殘疾人事業發展補助資金

57.00

夷陵區

12.00

殘疾人事業發展補助資金

12.00

遠安縣

19.00

殘疾人事業發展補助資金

19.00

興山縣

33.00

殘疾人事業發展補助資金

33.00

秭歸縣

42.00

殘疾人事業發展補助資金

42.00

長陽土家族自治縣

153.00

殘疾人事業發展補助資金

153.00

五峰土家族自治縣

39.00

殘疾人事業發展補助資金

39.00

宜都市

17.00

殘疾人事業發展補助資金

17.00

當陽市

40.00

殘疾人事業發展補助資金

40.00

枝江市

31.00

殘疾人事業發展補助資金

31.00

襄陽市本級

51.00

殘疾人事業發展補助資金

51.00

襄州區

66.00

殘疾人事業發展補助資金

66.00

南漳縣

33.00

殘疾人事業發展補助資金

33.00

谷城縣

36.00

殘疾人事業發展補助資金

36.00

保康縣

22.00

殘疾人事業發展補助資金

22.00

老河口市

47.00

殘疾人事業發展補助資金

47.00

棗陽市

49.00

殘疾人事業發展補助資金

49.00

宜城市

38.00

殘疾人事業發展補助資金

38.00

鄂州市本級

74.00

殘疾人事業發展補助資金

74.00

荊門市本級

37.00

殘疾人事業發展補助資金

37.00

東寶區

17.00

殘疾人事業發展補助資金

17.00

京山縣

26.00

殘疾人事業發展補助資金

26.00

沙洋縣

153.00

殘疾人事業發展補助資金

153.00

鐘祥市

60.00

殘疾人事業發展補助資金

60.00

孝感市本級

11.00

殘疾人事業發展補助資金

11.00

孝南區

14.00

殘疾人事業發展補助資金

14.00

孝昌縣

53.00

殘疾人事業發展補助資金

53.00

大悟縣

56.00

殘疾人事業發展補助資金

56.00

云夢縣

20.00

殘疾人事業發展補助資金

20.00

應城市

22.00

殘疾人事業發展補助資金

22.00

安陸市

22.00

殘疾人事業發展補助資金

22.00

漢川市

24.00

殘疾人事業發展補助資金

24.00

荊州市本級

29.00

殘疾人事業發展補助資金

29.00

荊州區

30.00

殘疾人事業發展補助資金

30.00

公安縣

51.00

殘疾人事業發展補助資金

51.00

監利縣

150.00

殘疾人事業發展補助資金

150.00

江陵縣

39.00

殘疾人事業發展補助資金

39.00

石首市

23.00

殘疾人事業發展補助資金

23.00

洪湖市

27.00

殘疾人事業發展補助資金

27.00

松滋市

28.00

殘疾人事業發展補助資金

28.00

黃岡市本級

5.00

殘疾人事業發展補助資金

5.00

黃州區

22.00

殘疾人事業發展補助資金

22.00

團風縣

48.00

殘疾人事業發展補助資金

48.00

紅安縣

95.00

殘疾人事業發展補助資金

95.00

羅田縣

48.00

殘疾人事業發展補助資金

48.00

英山縣

44.00

殘疾人事業發展補助資金

44.00

浠水縣

38.00

殘疾人事業發展補助資金

38.00

蘄春縣

84.00

殘疾人事業發展補助資金

84.00

黃梅縣

88.00

殘疾人事業發展補助資金

88.00

麻城市

84.00

殘疾人事業發展補助資金

84.00

武穴市

27.00

殘疾人事業發展補助資金

27.00

咸寧市本級

2.00

殘疾人事業發展補助資金

2.00

咸安區

18.00

殘疾人事業發展補助資金

18.00

嘉魚縣

14.00

殘疾人事業發展補助資金

14.00

通城縣

169.00

殘疾人事業發展補助資金

169.00

崇陽縣

45.00

殘疾人事業發展補助資金

45.00

通山縣

31.00

殘疾人事業發展補助資金

31.00

赤壁市

49.00

殘疾人事業發展補助資金

49.00

隨州市本級

12.00

殘疾人事業發展補助資金

12.00

曾都區

30.00

殘疾人事業發展補助資金

30.00

隨縣

40.00

殘疾人事業發展補助資金

40.00

廣水市

129.00

殘疾人事業發展補助資金

129.00

恩施自治州本級

30.00

殘疾人事業發展補助資金

30.00

恩施市

37.00

殘疾人事業發展補助資金

37.00

利川市

42.00

殘疾人事業發展補助資金

42.00

建始縣

44.00

殘疾人事業發展補助資金

44.00

巴東縣

51.00

殘疾人事業發展補助資金

51.00

宣恩縣

34.00

殘疾人事業發展補助資金

34.00

咸豐縣

59.00

殘疾人事業發展補助資金

59.00

來鳳縣

39.00

殘疾人事業發展補助資金

39.00

鶴峰縣

53.00

殘疾人事業發展補助資金

53.00

仙桃市

46.00

殘疾人事業發展補助資金

46.00

潛江市

50.00

殘疾人事業發展補助資金

50.00

天門市

96.00

殘疾人事業發展補助資金

96.00

神農架林區

18.00

殘疾人事業發展補助資金

18.00


三、湖北省殘疾人聯合會2019年部門預算說明

(一)湖北省殘疾人聯合會2019年收支預算總體情況說明

2019年,湖北省殘疾人聯合會部門收支總預算為18813.01萬元(其中:一般公共預算財政撥款14894.38萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,其他收入1072.63萬元,上年結余結轉2846萬元),比2018年年初總預算19031.18萬元減少218.17萬元主要原因是預算內基本建設投資和中央政府性基金轉移支付預算收入減少。

(二)湖北省殘疾人聯合會2019年支出預算情況的說明

2019年,湖北省殘疾人聯合會支出預算為18813.01萬元,較上年減少218.17萬元。其中:

基本支出3591.71萬元(占支出預算的19.09%),較上年增加516.84萬元,增加原因主要是按政策規定人員晉職晉級導致人員經費增長。

項目支出15221.3萬元(占支出預算的80.91%),較上年減少735.01萬元,減少原因主要是預算內基本建設投資支出減少。

(三)湖北省殘疾人聯合會2019年財政撥款收支預算情況的說明

2019,湖北省殘疾人聯合會財政撥款收入預算數為17740.38萬元,較上年增加42.86萬元。其中:一般公共預算當年財政撥款收入14894.38萬元,較上年減少1364.49萬元,減少主要原因是預算內基本建設投資預算收入減少;上年結余(轉)2846萬元,較上年增加2407.35萬元,增加主要原因是湖北省殘疾人康復托養服務中心和國家輔具華中區域中心建設項目結轉收入有所增加;政府性基金預算收入0萬元,較上年減少1000萬元,減少原因主要是中央政府性基金轉移支付預算收入減少

2019,湖北省殘疾人聯合會財政撥款支出預算數為17740.38萬元,較上年增加42.86萬元。其中:社會保障和就業17698.34萬元,較上年增加1374.91萬元,增加主要原因是投入殘疾人事業財政撥款增加;醫療衛生42.04萬元,較上年減少3.48萬元,減少主要是根據規定的醫療費人均定額標準測算所得資金額有所減少其他支出較上年減少1000萬元,減少原因是中央政府性基金轉移支付減少。

(四)湖北省殘疾人聯合會2019年一般公共預算支出情況說明

2019湖北省殘疾人聯合會一般公共預算安排支出17740.38萬元,較上年增加42.86萬元,增加原因主要是由于新增湖北省殘聯康復醫院和國家輔助器具資源中心開辦運行費。主要用于單位運行及殘疾人事業發展。按支出性質劃分,包括基本支出3423.21萬元項目支出14317.17萬元;按支出類別劃分,包括行政事業單位離退休支出351.34萬元,殘疾人事業支出17347萬元,行政事業單位醫療支出42.04萬元。

湖北省殘疾人聯合會2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出預算3423.21萬元,較上年增加461.34萬元,增加原因主要是按政策規定人員晉職晉級導致人員經費增長主要用于機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員和公用支出。按性質劃分,包括人員經費2959.19萬元,日常公用經費464.02萬元。按經濟分類科目劃分,包括工資福利支出2644.23萬元,商品和服務支出439.95萬元,對個人和家庭補助支出314.96萬元,資本性支出24.07萬元。

(六)政府性基金預算支出情況說明

2019年省本級無政府性基金預算安排支出。

(七)財政撥款安排三公經費情況說明

 2019年財政撥款安排三公經費74.2萬元較上年減少12.4萬元,減少原因主要是貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,合理壓縮一般性開支,嚴格控制三公經費支出其中

因公出國出(境)費用20萬元較上年減少10萬元,主要是按照2019年度出國任務及相關標準測算;

公務接待費11.9萬元較上年減少2.4萬元,主要是根據2018年接待費支出規模、2019年度預計工作任務和接待費標準測算。

公務用車購置費0萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費42.3萬元與上年持平,主要是按照留用車數及相關標準測算。

(八)政府采購安排情況說明

2019年我會政府采購預算10584.10萬元,較上年減少569.57萬元,減少原因主要是根據2019年項目實施內容安排政府采購預算。其中:辦公費16.75萬元,印刷費65.91萬元,物業管理費210萬元,會議費70.42萬元,培訓費275.14萬元,委托業務費13.77萬元,公務用車運行維護費36.8萬元,其他交通費用46.72萬元,其他商品和服務支出1459.31萬元,房屋建筑物購建5240萬元,辦公設備購置258.2萬元,專用設備購置2856.65萬元,信息網絡及軟件購置更新4萬元,其他資本性支出30.43萬元。

(九)機關行政運行經費安排情況說明

2019年我會安排機關行政運行經費474.02萬元,較上年增加51.55萬元,增加主要原因是工會經費和資本性支出較上年增加。其中:辦公費20.1萬元,水電費40.5萬元,郵電費11.52萬元,勞務費6萬元,其他交通費用58.45萬元,公務用車運行維護費42.3萬元,差旅費102.14萬元,維修()0.09萬元,會議費20萬元,培訓費3.34萬元,公務接待費11.9萬元,因公出國()費用10萬元,工會會費45.53萬元,福利費19.88萬元,印刷費19.92萬元,其他商品和服務支出38.28萬元,辦公設備購置費12.58萬元,信息網絡及軟件購置更新6萬元,其它資本性支出5.49萬元。

(十)重點項目預算績效情況說明

2019年省殘疾人事業發展補助資金項目績效目標表

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標1

1、依據《殘疾人精準康復服務行動實施方案》和《湖北省殘疾人精準康復服務實施方案》,按照中央資金撥付標準190/人配套我省基本康復服務補貼。2、為精神病患者提供服藥補貼,減輕貧困精神病人家庭負擔。

長期目標2

1、對特殊學校殘疾貧困學生在校學習、生活費用,對特教學校開展職業教育和職業培訓教育補助。
2、根據《十三五殘疾人托養服務工作計劃》,資助智力、精神和重度肢體(含多重)殘疾人各種形式的托養服務。
3、實施殘疾人就業創業幫扶工程,創建一批殘疾人創業就業基地,促進殘疾人就業增收。
4、扶持當年城鄉創業的殘疾人農家小店主、集鎮小老板,扶持殘疾人技術能手,提高殘疾人創業就業能力。
5、到2020年,確保現行標準下建檔立卡貧困殘疾人如期實現脫貧總體目標。

長期目標3

1、力爭到"十三五"期末,每個市、縣都建有一個殘疾人綜合服務設施;每個市、州都建有一個殘疾人康復中心或托養中心;每個縣、市、區建有一個殘疾人康復中心或托養中心。2、為貧困重度殘疾人提供無障礙改造補助,平均每戶3500元。

年度目標1

12019年為49684名殘疾人提供基本康復服務。2、為7000名精神病患者提供服藥補貼

年度目標2

1、對200名特殊學校殘疾貧困學生進行資助,對10所特教學校開展職業教育和職業培訓給予補貼。
2、按照每人每年750/人的標準資助9720名智力、精神和重度肢體(含多重)殘疾人開展各種形式的托養服務。
3、對2019年符合條件的20個殘疾人就業創業扶貧品牌基地進行扶持。
4、對當年新創業的800名城鄉殘疾人給予扶持400萬元,對全省1000名技術能手給予補貼200萬元。
5、對4個農村貧困殘疾人自強互助服務社給予扶持;對12個貧困縣殘聯開展貧困殘疾人電子商務扶貧培訓工作給予扶持。

年度目標3

1、補助9家基層殘聯基礎設施建設。
2、為1720戶貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造補助600萬元,平均每戶3500元。

長期績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

長期目標1

產出指標

數量指標

康復工作覆蓋人口

47萬人

計劃標準

長期目標1

產出指標

數量指標

三年累計貧困精神病人補貼人數

≥21000

計劃標準

長期目標1

產出指標

質量指標

康復服務率

≥80%

行業標準

長期目標1

產出指標

質量指標

精神病患者服藥率

100%

行業標準

長期目標1

產出指標

社會效益指標

貧困精神病人家庭負擔減輕程度

適度減輕

計劃標準

長期目標2

產出指標

數量指標

2019年度資助特校學生數

200

計劃標準

長期目標2

產出指標

數量指標

2019年度補貼特校數

10

計劃標準

長期目標2

產出指標

數量指標

符合條件托養對象補助覆蓋率

≥30%

計劃標準

長期目標2

產出指標

數量指標

五年累計殘疾人就業創業品牌基地項目補助基地個數

100

計劃標準

長期目標2

產出指標

數量指標

五年累計補助城鄉創業殘疾人

3600

計劃標準

長期目標2

產出指標

數量指標

三年累計補助殘疾人技術能手人數

3000

計劃標準

長期目標2

產出指標

質量指標

補助標準執行達標率

100%

行業標準

長期目標2

效益指標

社會效益 指標

受助對象就業創業能力提升認可度

提升

計劃標準

長期目標2

效益指標

經濟效益 指標

接受創業扶持補助的   殘疾人收入

增長

計劃標準

長期目標2

滿意度指標

服務對象滿意度

托養殘疾人滿意程度

≥75%

計劃標準

長期目標2

滿意度指標

受助對象滿意度

接受教育創業補助扶持的殘疾人滿意度

≥80%

計劃標準

長期目標3

產出指標

數量指標

基層殘聯基礎設施建設家數

70

計劃標準

長期目標3

產出指標

數量指標

三年完成無障礙改造戶數

4440

計劃標準

年度績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

前年

上年

預計當年
實現

年度目標1

產出指標

數量指標

基本康復服務人數

/

26314

49684

計劃標準

年度目標1

產出指標

數量指標

精神病患者提供服藥補貼人數

7000

7000

7000

計劃標準

年度目標1

產出指標

質量指標

康復服務率

/

69%

≥75%

行業標準

年度目標1

產出指標

質量指標

精神病患者服藥率

100%

100%

100%

行業標準

年度目標2

產出指標

數量指標

資助特校學生數

200

200

200

計劃標準

年度目標2

產出指標

數量指標

補貼特校數

10

10

10

計劃標準

年度目標2

產出指標

數量指標

陽光家園托養補助人數

6725

9720

9720

計劃標準

年度目標2

產出指標

數量指標

殘疾人就業創業扶貧品牌基地項目補助基地個數

20

16

20

計劃標準

年度目標2

產出指標

數量指標

補助城鄉創業殘疾人數

800

800

800

計劃標準

年度目標2

產出指標

數量指標

補助殘疾人技術能手人數

1000

1000

1000

計劃標準

年度目標2

產出指標

質量指標

補助標準執行達標率

100%

100%

100%

行業標準

年度目標2

效益指標

社會效益 指標

受助對象就業創業能力提升認可度

提升

提升

提升

計劃標準

年度目標2

效益指標

經濟效益 指標

接受創業扶持補助的   殘疾人收入

增長

增長

增長

計劃標準

年度目標2

滿意度指標

服務對象 滿意度

托養殘疾人滿意程度

75%

80%

≥75%

計劃標準

年度目標2

滿意度指標

受助對象 滿意度

接受教育創業補助扶持的殘疾人滿意度

80%

85%

≥80%

計劃標準

年度目標3

產出指標

數量指標

基層殘聯基礎設施建設家數

14

7

9

計劃標準

年度目標3

產出指標

數量指標

無障礙改造戶數

/

1000

1720

計劃標準

(十一)國有資產占有使用情況說明

截至20181231日,我會占有使用房屋18425.17㎡,其中:辦公用房6862.72㎡,業務用房10602.49㎡,其他用房959.96㎡。占有使用土地5812.48㎡,其中:機關本級5481.12㎡,湖北省殘疾人就業服務中心331.36㎡)。占有使用機動車22輛,其中:一般公務用車12輛,特種轉業技術用車4輛,其他用車6輛。

四、2019年湖北省殘疾人聯合會專項轉移支付資金情況說明

2019年安排專項轉移支付殘疾人事業發展補助資金4623萬元,與上年持平。具體情況如下: 

陽光家園計劃省級配套經費729萬元。根據省財政廳、省殘聯《關于印發湖北省陽光家園計劃的通知》(鄂殘聯發〔201142號)和中國殘聯《關于印發十三五殘疾人托養服務工作計劃的通知》(殘聯發〔201629號)文件要求,對符合條件的殘疾人購買托養服務給予配套補助。

殘疾人就業創業品牌基地補助項目250萬元。根據《湖北省人民政府辦公廳關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》(鄂政辦發〔201537號)指出的實施殘疾人就業創業幫扶工程,創建一批殘疾人創業就業扶貧基地,結合我省殘疾人十三五期間工作計劃,每年扶持20個殘疾人就業創業扶貧品牌基地,十三五期間共扶持100個基地。

特殊教育學校學生培訓扶持項目100萬元。根據人力資源社會保障部、財政部、中國殘聯《關于加強殘疾人職業培訓促進就業工作的通知》(殘聯發〔201215號)提出大力開發殘疾人人力資源,加強殘疾人職業培訓,要求財政部門要做好殘疾人就業培訓資金的預算安排,通過就業專項資金、殘疾人就業保障金等渠道,支持開展殘疾人職業培訓工作,并對資金的管理使用進行監督2019年對特殊學校殘疾貧困學生在校學習生活和特教學校開展職業教育培訓進行補助。 

殘疾人陽光創業扶持及技術能手扶持項目600萬元。根據《湖北省實施<中華人民共和國殘疾人保障法>實施辦法》和《湖北省人民政府辦公廳關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》(鄂政辦發〔201537號),省殘聯決定重點扶持一批殘疾人農家小店主和集鎮小老板創業就業;培育一批殘疾人技術能手,提高殘疾人就業創業技能。2019年對全省當年新創業的城鄉殘疾人和全省殘疾人技術能手給予扶持補助。

準扶貧經費450萬元。貫徹落實《省人民政府辦公廳關于印發湖北省殘疾人事業十三五發展規劃綱要的通知》(鄂政發〔201661號)、《省委辦公廳 省政府辦公廳關于進一步做好省直單位定點扶貧工作的通知》(鄂辦文〔201736號)、《中國殘聯 商務部 國務院扶貧辦關于印發〈電子商務助殘扶貧行動實施方案〉的通知》(殘聯發〔201726號)、《省商務廳、省扶貧辦、省殘聯關于印發<湖北省電子商務助殘扶貧行動實施方案>的通知》(鄂殘聯發〔201721)精神,2019年對4個農村貧困殘疾人自強互助服務社建設給予扶持;履行聯縣包村定點扶貧牽頭單位職責,對陽新縣進行定點扶貧幫扶;對12個貧困縣殘聯開展殘疾人電子商務扶貧培訓工作給予扶持。

基層殘聯基礎設施建設經費600萬元。依據各地殘疾人基礎設施建設標準,2019年對4個新建康復中心、托養中心和5個改擴建項目給予補助。

貧困重度殘疾人家庭無障礙改造經費600萬元。落實《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅三年行動的指導意見》(中發﹝201816號)把貧困重度殘疾人家庭無障礙改造納入為殘疾人脫貧行動中要求,對貧困重度殘疾人提供改造補助,主要用于殘疾人家庭進出門坡道改造,殘疾人輪椅通道、門戶改造,地面硬化,改造廚房、低位灶臺、洗臉盆,電源開關插座等,安裝馬桶、座便椅、沐浴椅、扶手,安裝可視門鈴、燃氣報警器等家庭助行輔助用品。

殘疾人精準康復服務補貼經費944萬元。根據《殘疾人精準康復服務行動實施方案》、《湖北省殘疾人精準康復服務實施方案》要求,按照190/人標準配套我省基本康復服務補貼,用于2019年度為全省殘疾人提供基本康復服務。

精神殘疾人康復補貼項目經費(彩票公益金)350萬元。根據國家彩票公益金精神病患者醫療救助項目服藥補貼的標準以及《關于2016年湖北省貧困精神病患者服藥補貼的通知》(鄂殘康辦函〔20165號)精神,為全省貧困精神病患者提供服藥補貼。

五、2019年湖北省殘疾人聯合會一般性轉移支付資金情況說明

2019年安排一般性轉移支付殘疾兒童康復救助項目9297萬元,較上年增加4180萬元,增加原因主要是該項目補助對象從0-6歲擴面至0-10歲殘疾兒童。主要是根據全省各地上報的殘疾兒童康復需求數,對0-6歲殘疾兒童接受康復訓練和輔具適配進行補助,對7-10歲殘疾兒童接受康復訓練和輔具適配進行補助,對0-10歲殘疾兒童接受康復手術進行補助。

六、名詞解釋

社會保障和就業(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

殘疾人事業(20811款):反映政府在殘疾人事業方面的支出。

行政運行(2081101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

機關服務(2081103項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在其他項級科目中反映。

殘疾人康復(2081104項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

殘疾人就業和扶貧(2081105項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出。

殘疾人體育(2081106項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出。

其他殘疾人事業支出(2081199項):反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。 

醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

行政事業單位醫療(21011款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

    行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 

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